收银员-理论4-5.pptx

1、商品清点与清付商品清点与清付2 掌握商品扫描的掌握商品扫描的方法；方法； 掌握商品服务的掌握商品服务的相关知识；相关知识； 熟悉消权法熟悉消权法的基本知识的基本知识 掌握现金收银掌握现金收银的方法；的方法； 掌握收银设备掌握收银设备的使用；的使用； 熟悉收银设备熟悉收银设备故障的原因及故障的原因及解决方法解决方法3一、商品扫描一、商品扫描41.商品编码：唯一性；全数字型、阿拉伯数字 无含义（EAN/UPC识别商品的手段，适合较大的系统）u EAN码(European Article Number），是国际物品编码协会制定的一种商品用条码，通用于全世界。l 由前缀码、厂商识别码、商品项目代码和校

2、验码组成。由前缀码、厂商识别码、商品项目代码和校验码组成。前缀码是国际EAN组织标识各会员组织的代码各会员组织的代码，我国为690-695。厂商代码是EAN编码组织在EAN分配的前缀码的基础上分配给厂商的代码；商品项目代码由厂商自行编码厂商自行编码；校验码为了校验代码的正确性正确性。l EAN码符号有标准版（EAN-13）和缩短版（EAN-8）两种。标准版表示13位数字，又称为EAN13码，缩短版表示8位数字，又称EAN8。两种条码的最后一位为校验位最后一位为校验位，由前面的12位或7位数字计算得出。567u UPC码(Universal Product Code），是美国统一代码委员会制定的

3、一种商品用条码，主要用于美国和加拿大地区主要用于美国和加拿大地区，我们在美国进口的商品上可以看到。l 是最早大规模应用的条码，其特性是一种长度固定、连续性的条码，由于其应用范围广泛，故又被称万用条码。 UPC码仅可用来表示数字，故其字码集为数字09。l UPC条码也有标准版和缩短版两种，标准版由12位数字构成，缩短版由8位数字构成。2.商品扫描商品扫描8方法机器扫描：准确、快速；人工扫描：原则快速扫描原则；快速扫描原则；无漏扫描无漏扫描无扫描不成功原则无扫描不成功原则操作步骤 扫码读码消磁置放已扫描商品手工扫描例外处理方法条码失效在同样商品中找到正确条码，手工扫描；生鲜条码重新计价印刷条码无效

4、核实售价，按实际价格售卖；将例外记录，由楼面跟踪多种条码核实正确条码；由楼面跟进所有非正确条码，必须予以完全覆盖无条码找出正确的条码，用手工扫描；由楼面跟进剩余商品的条码检查3.商品消磁商品消磁9方法机器消磁；人工消磁原则快速消磁；快速消磁；无漏消磁；无漏消磁；保护商品保护商品例外处理方法漏消磁商品必须经过消磁，特别是硬标签的商品类别应予以熟记；重新进行消磁处理；消磁无效结合消磁指南，掌握正确的消磁方法；特别是对软标签的商品类别应予以熟记，反复多次消磁；重新进行消磁二、商品服务二、商品服务10商品价格概念：是信息的一种，是以另一种商品（认同的一般等价物或货币）为中介信息来表现的，是商品自身各种

5、价值（成本、功用、效用）的综合信息体现，是供求之间的纵向关系。商品价格制定原则符合价值规律的要求；符合价格构成规律的要求中华人民共和国消费者权益保护法（简称“消法”）：1993-10-31，八届全国人大常务委会第四次会议全票通过，自1994-1-1起施行。共8章55条。扫描核对流程11扫描前核对内容 观察包装扫描后核对内容核对商品与POS机显示的信息是否一致，若不一致，由附近营业员或收银员到卖场内核对；若条码信息错误，由收银领班负责通知商品科顾客遗忘商品的处理方法交给服务台（如前来认领，出示小票）；下班前仍无人认领，将情况告知领班；返回货架，做盘盈处理。三、退货处理三、退货处理12退换货条件商

6、品质量、某种理由要求更换，原则上食品不予调换和退款（除非质量）一般商品期限为一般商品期限为7 7天，天，鞋类商品期限为鞋类商品期限为3030天，天，家电商品期限为家电商品期限为8-158-15天天退还货款方式根据实际支付的货款形式退还。受理退换货的主要要求 接待审核是否可退换核对退货单的主要内容 根据退货单据，与销售系统的商品进行核对。审核退货条件的要求是否需要退货退货批准权限协商处理办理退货手续的要求填写商品退货单操作收银机处理退货退货处理操作的步骤审核条件办理手续退还货款接收并处理退货商品处理退换货操作程序接待（查看小票，审核）了解原因（质量）分析问题跟踪回访 掌握现金保管和掌握现金保管和

7、各种票据的相关各种票据的相关知识；知识； 熟悉灭火器、声熟悉灭火器、声磁检测报警器的磁检测报警器的使用使用 掌握现金保管和各掌握现金保管和各种票据的相关知识种票据的相关知识； 灭火器、声磁检测灭火器、声磁检测报警器的使用；报警器的使用； 灭火器、声磁灭火器、声磁检测报警器的检测报警器的使用使用13一、现金及相关票据保管一、现金及相关票据保管14备用金管理要求上岗前统一本人领取，不得代领。节假日应准备充足一些，以免出现零钱短缺情况。兑换管理要求兑零（在营业时间兑换零钱），可随时进行， 无时间限制，收银主管与收银人员现场确认， 同时交换现金。不得赊账或过后算账。收取现金管理要求唱收唱付，注意鉴别货

8、币真伪，防止假钞。 收银员与顾客当场核实，确认现金相关票据相关票据15汇票由出票人签发，委托付款人在见票时或在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。绝对记载事项：银行汇票申请人将款项交存银行，由出票银行签发给申请人持往异地办理转账结算或支取现金的一种票据。适用于同城和异地的款项结算。商业汇票由出票人签发的，委托付款人在指定日期无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据。商业承兑汇票出票人签发的，由银行以外的付款人承兑，委托付款人在指定日期无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据。银行承兑汇票出票人签发的，由银行承兑，委托付款人在指定日期无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据。16

9、银行本票由银行签发，承诺自己在见票时无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据。仅限于同城使用。支票出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或其他金融机构在见票时无条件支付确定金额给收款人或持票人的票据。种类：现金支票、转账支票、普通支票查验内容：完好性，有无破损和污垢；填写是否规范； 公章和法人章是否清晰完整；出票日期是否及时兑现。安全措施安全措施17现金保管保险柜靠内墙存放，钥匙由专人保管，不得交由其他人员代管；开启记录，人员工作变动时更换密码，钥匙或密码丢失或故障，立即报请领导处理，不得随意找人修理或配钥匙；准备内容：准备备用金领取当面清点签字基本程序：保管备用金收取现金现金找零预交大钞注

10、意事项：工作时不可携带现金； 不可或缺擅自离开收银台； 不可任意打开收银机抽屉查看数字和清点现金空白支票及收据要在银行存款的额度内；空白支票使用上必须加强管理，妥善保管声磁检测报警系统 18组成部分 标签和保护盒；消磁器；取钉器；支座处理的准备要求面带微笑，礼貌用语请顾客留步；请下一位顾客稍候并致歉；应观察和询问顾客确认是否购买处理的基本程序再次通过沟通：未响，道歉；询问结账，漏扫描，核对小票，消磁，致歉相关人员协助处理：偷盗商品注意事项不能直接认定偷窃商品；必须保持热情、微笑、得体的态度，不能与顾客争吵；尊重顾客灭火器19概念概念是一种可由人力移动的轻便灭火器具，能在其内部压力的作用下将所充

11、装的灭火剂喷出，用来扑救火灾。种类种类干粉类：适用易燃与可燃液体、气体及带电设备易燃与可燃液体、气体及带电设备初起火灾。泡沫型：用于扑救木材、织物、纸张等木材、织物、纸张等物质燃烧的初起火灾。卤代烷型：(俗称“1211”灭火器和“1301”灭火器），适用于扑救易燃与可燃液体、气体及带电设备易燃与可燃液体、气体及带电设备；精密仪器、仪表、贵重物资、精密仪器、仪表、贵重物资、珍贵文物、图书档案等珍贵文物、图书档案等；飞机、船舶、车辆、油库、宾馆等场所固飞机、船舶、车辆、油库、宾馆等场所固体物质表面体物质表面的初起火灾。水型：保管保管定时检查灭火设备（有效期、泄漏、破损）；协助安保部门检查；在摆设商

12、品时应避免易燃商品处在高温、有可能出现明火的地方，在易燃商品区域应设置相关标志。二、清点及上缴营业款二、清点及上缴营业款20现金整理方法纸币按票面金额分类整理，铸币按币别整理；残币应单独剔出，另行包装纸币整理方法各种纸币撕开铺平，每100张为一把；每10把扎成一捆。（100元券：一把10000元，一捆100000元； 10元券：一把1000元，一捆10000元）不满100张的，从大到小平摊摊放。现金送款单填写内容：收款台名称、送款日期、送款金额的大小写、各券别数量等。送交存款现金+现金送款单，当面交接清点，签字。21票据鉴别通过听听抖动汇票纸张发出的声响来辨别票据真伪。清脆、韧性通过看看纸张的

13、方式来辨别票据的真伪。通过摸摸号码的方式来辨别票据的真伪。棕黑色和红色的渗透性油墨通过审查查票面的“四性”：清晰性、完整性、准确性、合法性。清晰：票据平整洁净，字迹、印章清晰，无污损，无涂改。完整：没有破损且记载要素及签章齐全，无残缺，无漏项。准确：票面记载要素填写正确，签章符合规定。合法：票据能正常流转和受理。签购单22核对姓名信用卡正面持卡人姓名拼音、卡背面姓名签字、签购单上签字姓名是否一致使用要求1. 提请顾客在签购单上签字时，应提请顾客核对金额后方可签字；2. 核对姓名；3. 银行卡使用权不能转让，必须由持卡人本人当面亲自签名确认；4.4. 刷卡完毕后不得将银行卡立即交还，应持有银行卡

14、待核对签名刷卡完毕后不得将银行卡立即交还，应持有银行卡待核对签名才能交还；才能交还；5. 交易完成后，顾客联交给顾客，留存联及时放入钱箱；6. 签购单、交易数据及交易相关的原始凭证等保存至少2年。清点及上缴营业款23准备要求l 对正在排队的顾客说明暂停服务，放置“暂停营业”告示；l 退出收银机操作系统，通知收银主管换班。l 收银主管用授权钥匙将收银机调至换班档，钱箱打开，收银主管将打印机打出的收银总账交至出纳。操作步骤1. 整理营业款：现金、支票、银行卡签购单、礼券、其他单据。 分类用夹子夹住，并统一装入现金袋中。2. 清点现金及票据：填写“现金分类汇总表”3. 出纳员核对：核对无误后签字确认。4. 若盈余或短缺并超过允许范围，应查明原因，自身原因要求补足差额。（规定限额内由企业承担损失赔偿责任；超过限额部分由当事人负责赔偿）5. 结账作业评价：“收银员结账作业评价表”注意事项l 不同面值的现金必须放入规定位置，银行卡签购单及有价证券不能与现金混放；l 在清点营业款时应多清点几次，必须做到清点无误。